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      1. 遵義市衛生健康局2022年部門預算及“三公”經費預算信息公開

        發布時間: 2022-02-07 17:15 字體:[]

        遵義市衛生健康局

        2022年部門預算及“三公”經費預算信息

        公開目錄

        第一部分遵義市衛生健康局概況

        一、部門主要職能

        二、部門預算單位構成

        三、部門人員構成

        第二部分 遵義市衛生健康局2022年部門預算公開報表

        一、部門收支總表

        二、部門收入總表

        三、部門支出總表

        四、財政撥款收支總表

        五、一般公共預算支出表

        六、一般公共預算基本支出表

        七、一般公共預算項目支出表

        八、一般公共預算“三公”經費支出表

        九、政府性基金預算支出表

        十、國有資本經營預算支出表

        十一、資產情況表

        政府采購預算明細表

        政府購買服務預算明細表

        部門整體支出績效目標表

        十五、項目支出績效目標表

        第三部分 遵義市衛生健康局2022年預算情況說明

        部門收支總體情況

        部門收入總體情況

        部門支出總體情況

        財政撥款收支總體情況

        一般公共預算支出情況

        一般公共預算基本支出情況

        一般公共預算“三公”經費支出情況

        政府性基金預算支出情況

        九、國有資本經營預算支出情況

        第四部分 其他重要事項說明

        機關運行經費情況

        國有資產占有使用情況

        政府采購情況

        政府購買服務情況

        部門預算績效管理情況

        項目支出安排情況

        部分專有名詞解釋

        第一部分 遵義市衛生健康局概況

        一、部門主要職能

        一、單位主要職能

        (一)貫徹執行衛生健康工作法律法規;貫徹執行衛生健康事業發展地方性法規、規章草案,擬訂政策規劃、標準和技術規范并組織實施;根據國家、省衛生健康規劃,編制我市衛生健康規劃并組織實施;制定并組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

        (二)協調推進深化醫藥衛生體制改革,貫徹落實深化醫藥衛生體制改革重大方針、政策、措施。組織實施深化公立醫院綜合改革,推進管辦分離,健全現代醫院管理制度,制定并組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

        (三)擬訂并組織實施疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。執行檢疫傳染病和監測傳染病目錄;負責衛生應急工作,組織實施突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。

        (四)協調落實應對人口老齡化政策措施,負責推進老年健

        康服務體系建設和醫養結合工作,承擔市老齡工作委員會的具體工作。

        (五)貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度,開展藥

        品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警,提出基本藥物價格政策的建議,貫徹實施國家基本藥物目錄;組織開展食品安全風險監測評估,依法制定并公布食品安全地方性標準。

        (六)負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、

        學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的綜合監管,負責傳染病防治綜合監管,健全衛生健康綜合監管體系。

        (七)監督實施醫療機構、醫療服務行業管理辦法,建立醫

        療服務評價和監督管理體系;會同有關部門制定并實施衛生健康專業技術人員資格標準;組織實施醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。

        (八)負責計劃生育服務和管理工作,開展人口監測預警及

        形勢分析,研究并提出促進全市人口與家庭發展的政策建議,建立完善計劃生育利益導向機制及特殊困難家庭扶助制度并組織實施。

        (九)指導地方衛生健康工作,指導基層醫療衛生、婦幼健

        康服務體系和全科醫生隊伍建設;推進衛生健康科技創新發展。

        (十)負責社會辦醫療機構規劃和監督管理的相關工作。

        (十一)負責市級保健對象的醫療保健工作,負責重要會議

        與重大活動的醫療衛生保障工作。

        (十二)結合部門職責,加大科技投入,提高科技創新能力,

        為推進創新驅動發展提供保障;負責本部門、本行業領域的安全生產和消防安全工作;按規定做好大數據發展應用和政務數據資源管理相關工作,依法促進部門政務數據資源規范管理、共享和開放。

        (十三)提出加強全市醫院黨建工作的意見和建議,對醫院

        黨建工作質量進行評價。

        (十四)貫徹落實中醫藥事業發展的法規和政策措施;擬定

        全市中醫藥事業發展規劃、組織制定行業標準并組織實施;指導、督促基層中醫藥規劃及發展,提升基層中醫藥服務能力;加強監督中醫醫療服務管理,指導中醫藥科技成果的轉化應用和推廣;

        組織民族民間醫藥理論、醫術、藥物的發掘、整理、總結和提高工作;組織開展對中醫古籍的整理研究和中醫藥文化的繼承發展;協助推動中藥產業發展。

        (十五)承擔市愛國衛生運動委員會的日常工作;指導遵義

        市計劃生育協會的業務工作。

        (十六)完成市委、市人民政府和省衛生健康委員會、省中醫藥管理局交辦的其他任務。

        (十七)職責調整

        1.將原市衛生和計劃生育委員會、市深化醫藥衛生體制改革領導小組辦公室、市老齡工作委員會辦公室的職責,以及原市安全生產監督管理局的職業安全健康監督管理職責等劃入市衛生健康局。

        2.將原市衛生和計劃生育委員會的新型農村合作醫療職責劃入市醫療保障局。

        3.將所屬事業單位承擔的行政職責收回機關。

        (十八)職能轉變:牢固樹立大衛生、大健康理念,推動實施康遵義戰略,以改革創新為動力,以促健康、轉模式、強基層、重保障為著力點,把以治病為中心轉變到以人民健康為中心,為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進,加強預防控制重大疾病工作,積極應對人口老齡化,健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉,推進衛生健康公共資源向基層延伸、向農村覆蓋、向邊遠地區和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質量和水平,推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協調推進深化醫藥衛生體制改革,加大公立醫院改革力度,推進管辦分離,推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。

        二、部門預算單位構成

        如:市衛生健康局預算單位構成

        市衛生健康部門預算單位包括:局機關及下屬 2?個二級事業單位,具體是:行政單位 1 個:遵義市衛生健康局機關;參照公務員法管理的事業單位 1 個:遵義市計劃生育協會;全額撥款事業單位4個:遵義市疾病預防控制中心,遵義市衛生健康藥具站,遵義市衛生人員教育考試中心,遵義市中心血站,遵義市醫療緊急救援中心;差額撥款事業單位6個,遵義市第一人民醫院、遵義市婦幼保健院、遵義市中醫院、遵義市傳染病院、遵義市高等醫學專科醫院附屬醫院、貴州航天醫院;

        市衛生健康局機關共12?個科(室):辦公室(宣傳科)、財務科、醫政醫管科(社會辦醫療機構管理科、衛生應急辦公室)、體制改革科(藥物政策科)、婦幼健康科、中醫藥管理科(保健辦公室)、公共衛生科(疾病預防控制科、基層衛生健康科)、規劃信息科(市愛國衛生運動委員會辦公室)、法規與綜合監督管理科、人事教育科(機關黨委辦公室、交流合作科)、家庭發展與老齡健康科、職業健康科(食品安全風險監測科)。

        三、部門人員構成

        截至202112月31日,遵義市衛生健康局總編制人數9154??人,其中:行政編制37人、事業編制9117人;實有在職在編人員5210人,其中:行政32人、事業在職在編5178人(包括參照公務員管理人員20人);離退休人員1630人,其中:離休3人、退休1627人。

        第二部分 遵義市衛生健康局2022年部門預算公開報表(詳見附件)

        第三部分 遵義市衛生健康局2022年預算情況說明

        一、部門收支總體情況

        遵義市衛生健康局2022年部門預算收入總額為54424.31??萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入48822.11??萬元,政府性基金預算財政撥款收入 ?0萬元,國有資本經營預算財政撥款收入??0萬元,財政專戶管理資金收入?0 萬元,事業收入0??萬元,事業單位經營收入 0?萬元,上級補助收入0??萬元,附屬單位上繳收入 ?0萬元,其他收入 5602.2?萬元,上年結轉0?萬元。

        相應安排支出預算 ?54424.31萬元,其中:一般公共服務支出 ?48822.11萬元,社會保障和就業支出 6732?萬元,衛生健康支出 ?32235.76萬元,住房保障支出 ?3771.14萬元,轉移性支出6083.2萬元?

        遵義市衛生健康局2022年部門預算收支總額與2021年相比,增加4737.82?萬元。主要原因是:基本支出增加,人員增加,工資增加,增加其他收預算等原因

        部門收入總體情況

        遵義市衛生健康局2022年收入預算總額為 54424.31?萬元,較上年增加4737.82??萬元主要原因:基本收入,人員經費增加,增加其他收預算。其中一般公共預算財政撥款收入 ?48822.11?萬元,占2022年部門收入的 89.71?%較上年增加(減少) ?2685.62萬元主要原因:基本收入,人員經費增加;政府性基金預算財政撥款收入 0?萬元,占2022年部門收入的0??%較上年增加(減少)0??萬元主要原因:當年未安排政府預算財政撥款;國有資本經營預算財政撥款收入?0 萬元,占2022年部門收入的0??%較上年增加(減少)0??萬元主要原因:本年未安排國有資本經營預算財政撥款收入;財政專戶管理資金收入?0 萬元,2022年部門收入的 0?%較上年增加(減少) 0?萬元主要原因:當年未安排財政專戶管理資金收入;事業收入 ?0萬元,占2022年部門收入的 ?0%較上年增加(減少) 0?萬元主要原因:本預算不包含事業收入.;事業單位經營收入 0?萬元,占2022年部門收入的 0?%較上年減少50??萬元主要原因:當年未安排事業單位經營收入;上級補助收入 0?萬元,占2022年部門收入的 0?%較上年增加(減少) 0?萬元主要原因:當年未安排上級補助收入;附屬單位上繳收入 0?萬元,占2022年部門收入的0??%較上年增加(減少) 0?萬元主要原因:上級補助收入;其他收入 5602.2?萬元,占2022年部門收入的10.29??%較上年增加2102.2??萬元主要原因:遵義市中心血站、遵義市教育考試中心增加其他收入;上年結轉 萬元2022年部門收入的 0?%較上年增加(減少) 0?萬元主要原因:當年未安排上年結轉

        部門支出總體情況

        遵義市衛生健康局2022年支出預算總額為 ?54424.31萬元,較上年增加 4737.82?萬元(主要原因:基本支出人員經費增加、其他支出增加)。其中:基本支出 30157.74?萬元,占2022年部門支出的 55.41?%;項目支出 ?24266.57萬元,占2022年部門支出的 44.59?%。基本支出主要是人員經費及用于保障單位正常運轉、完成日常工作任務的支出,具體為行政運行支出983.38?萬元,占總支出的1.8?%;事業運行支出 ?18671.21萬元,占總支出的 34.3??%;機關事業單位基本養老保險繳費支出4685.25??萬元,占總支出的8.6??%;社會保障和就業支出6732萬元,占總支出的12.37??%住房公積金支出 3771.14?萬元,占總支出的 6.9?%;行政事業單位醫療支出937.81萬元,占總支出的1.7%。項目經費為單位完成特定的工作任務或事業發展目標而產生的專項經費支出,具體為一般行政管理事務支出 390?萬元,占總支出的 ?0.07%;信息化建設支出 100?萬元,占總支出的 ?0.018%;公立醫院支出8289.65萬元,占總支出的15.28%;公共衛生項目支出3542.02萬元,占總支出的6.53%。

        財政撥款收支總體情況

        遵義市衛生健康局2022年財政撥款總收入一般公共預算財政撥款收入政府性基金預算財政撥款收入國有資本經營預算財政撥款收入 ?48822.11萬元,其中:本年收入 48822.11?萬元,占財政撥收入的 100?%;上年結轉 ?0萬元,占財政撥款總收入的 0?%。2022年一般公共預算財政撥款支出 ?萬元,其中:一般公共服務支出 32235.76?萬元,占財政撥款支出的 ?66.03%;社會保障和就業支出 ?6732?萬元,占財政撥款支出的 13.79?%;衛生健康支出32235.76??萬元,占財政撥款支出的 66.03?%;住房保障支出 3771.14?萬元,占財政撥款支出的7.7??%。2022年政府性基金預算財政撥款支出0??萬元,其中:文化旅游體育與傳媒支出 ?0萬元,占財政撥款支出的 0?%;社會保障和就業支出 0??萬元,占財政撥款支出的 0?%

        遵義市衛生健康局2022年財政撥款收支總額與2021年相比,增加2685.52?萬元主要原因:基本收入,人員經費增加

        一般公共預算支出情況

        遵義市衛生健康局2022年一般公共預算支出總額 ?48822.11?萬元,較上年增加 ?2685.52?萬元主要原因:基本支出人員經費增加、其他支出增加。其中:基本支出 ?30157.74萬元,占一般公共預算支出總額的61.77??%;項目支出 18664.37?萬元,占一般公共預算支出總額的38.23??%。基本支出中行政運行支出為 ?983.38萬元,機關事業單位基本養老保險繳費支出 4685.25?萬元,住房公積金支出 3771.14?萬元,行政事業單位醫療937.81萬元。項目支出中一般行政管理事務支出 12581.17萬元,信息化建設支出 100?萬元,公立醫院支出8289.65萬元,公共衛生3492.02萬元,計劃生育事務110萬元

        一般公共預算基本支出情況

        遵義市衛生健康局2022年一般公共預算基本支出為 30157.74?萬元,較上年增加1552.25?萬元主要原因:人員經費增加。其中人員經費 ?24645.05萬元,占一般公共預算基本支出的 81.72?%;公用經費 5512.69?萬元,占一般公共預算基本支出的18.28??%。人員經費主要是工資福利支出、對個人和家庭的補助,其中:工資福利支出20639.64??萬元,占人員經費的 83.75?%;對個人和家庭的補助支出 3869.87?萬元,占人員經費的15.7??%。公用經費主要是商品和服務支出和資本性支出等,其中:商品和服務支出5627.23?萬元,占公用經費的 99.78?%;資本性支出12.4??萬元,占公用經費的0.22??%。

        一般公共預算“三公”經費支出情況

        遵義市衛生健康局2022年一般公共預算“三公”經費支出預算為 111.73萬元,較2021年預算減少-5.99?萬元、下降-5.66%。主要原因是:增加車輛維護費用其中:公務接待費1.9?萬元,比上年減少 0.1?萬元,下降 5.2?%;因公出國(境)費0萬元,比上年減少 0?萬元,下降 0?%公務車購置及運行維護費109.83?萬元,比上年減少 -6?萬元,下降-5.78??%遵義市衛生健康局2022年“三公”經費支出占一般公共預算支出的比重為0.22??%。

        政府性基金預算支出情況

        遵義市衛生健康局2022年沒有政府性基金預算,因此無政府性基金預算支出。

        國有資本經營預算支出情況

        遵義市衛生健康局2022年沒有國有資本經營預算,因此無國有資本經營預算支出。

        第四部分 其他重要事項說明

        機關運行經費情況

        遵義市衛生健康局2022年機關運行經費預算 983.38?萬元,較上年減少1.62??萬元主要原因:壓縮公用經費的預算機關運行經費是指各部門的公用經費,具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

        國有資產占有使用情況

        2022年遵義市衛生健康局國有資產原值合計469203.13萬元,較上年減少120852.87?萬元。其中:流動資產 ?萬元,固定資產 345723.48?萬元,長期投資 0?萬元,在建工程 ?3039.09萬元,無形資產 ?8362.91萬元,其他資產326.61??萬元。

        三、政府采購情況

        遵義市衛生健康局2022年政府采購預算共 ?465.9?萬元,比上年增加 343.1?萬元,增長279.39??%。其中:貨物類采購預算共安排 464.4萬元,比上年增加439.4??萬元,增長1757.6???%;工程類預算共安排 0萬元,比上年增加(減少)0??萬元,增長(下降)0??%;服務類預算共安排1.5?萬元,比上年減少96.3??萬元,下降98.47?%。增減變化的原因是:增減變化的原因是本年采購需求減少

        政府購買服務情況

        遵義市衛生健健局2022年政府購買服務項目 0?個,涉及財政撥款預算 0?萬元。

        部門預算績效管理情況

        遵義市衛生健康局2022年實行績效目標管理的項目 27?個,涉及財政撥款預算 18664.38??萬元,均為項目支出預算。詳見附件

        項目支出安排情況

        遵義市衛生健康局2022年項目支出預算為18664.38??萬元,為完成特定的工作任務或事業發展目標而產生的專項經費支出。其中:占比較大的主要是公立醫院改革項目與化債貼息3620萬元,占項目預算總支出的19.4%

        部分專有名詞解釋

        1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        2.項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        3.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        附件:遵義市衛生健康局2022年部門預算公開報表


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