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      1. 遵義市中心血站 2022年部門預算及“三公”經費預算信息

        發布時間: 2022-02-11 17:04 字體:[]

        公開目錄

        第一部分遵義市中心血站概況

        一、部門主要職能

        二、部門預算單位構成

        三、部門人員構成

        第二部分 遵義市中心血站2022年部門預算公開報表

        一、部門收支總表

        二、部門收入總表

        三、部門支出總表

        四、財政撥款收支總表

        五、一般公共預算支出表

        六、一般公共預算基本支出表

        七、一般公共預算項目支出表

        八、一般公共預算“三公”經費支出表

        九、資產情況表

        部門整體支出績效目標表

        十一、項目支出績效目標表

        第三部分 遵義市中心血站2022年預算安排說明

        部門收支總體情況

        部門收入總體情況

        部門支出總體情況

        財政撥款收支總體情況

        一般公共預算支出情況

        一般公共預算基本支出情況

        一般公共預算“三公”經費支出情況

        第四部分 其他重要事項說明

        機關運行經費情況

        國有資產占有使用情況

        部門預算績效管理情況

        項目支出安排情況

        部分專有名詞解釋

        第一部分 遵義市中心血站概況

        一、部門主要職能

        為保障人民身體健康,向社會提供安全、充足有效血液;從事組織血源、采集血液、提臨床用血、宣傳獻血法、保障血液質量保障單位的正常運轉。

        部門預算單位構成

        單位屬于事業單位,獨立核算機構1個。單位事業編制51人。

        部門人員構成

        202112月31日,遵義市中心血站在編職工48財政全額撥款在職人數32自收自支在職人數16);退休職工21(財政全額撥款16人,自收自支5人);單位長期聘用人員100人。2021年末,單位職工總人數為148人。單位執行事業單位會計制度。

        第二部分 遵義市中心血站2022年部門預算公開報表(詳見附件)

        第三部分 遵義市中心血站2022年預算安排說明

        一、部門收支總體情況

        遵義市中心血站2022年初部門預算收入總額為6488.65萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入2988.65萬元基本支出為635.99萬元,項目支出為2520萬元;政府性基金預算財政撥款收入0萬元國有資本經營預算財政撥款收入0萬元財政專戶管理資金收入0萬元;事業收入0萬元事業單位經營收入0萬元上級補助收入0萬元附屬單位上繳收入0萬元其他收入3500萬元為用血互助金上年結轉0萬元。

        相應安排支出預算6488.65萬元一般公共預算支出2988.65萬元其中社會保障和就業支出66.74萬元住房保障支出45.47萬元衛生健康支出2876.43萬元,用于支付單位在職在編職工48人、退休職工21人全年工資、津補貼、基礎性績效、公積金、獎勵性績效、伙食補助、社保繳費及長期聘用制職工100人全年的基本工資、津補貼、績效工資、伙食補助、社保繳費等費用。公用經費--商品和服務支出、資本性支出指單位全年辦公費、印刷費、手續費、郵電費、專用材料費、水電費、勞務費、差旅費、網絡專線租賃費、物業管理費、維修(護)費、工會經費、會議費、培訓費、車輛運行維護費等。報銷獻血者用血成本費、全市各醫療機構用血直報費用、獻血者交通誤工補助、獻血者獻血反應診療費、辦公設備購置及信息網絡等費用。

        其他支出-用血互助金支出3500萬元主要用于退還無償獻血者用血互助金及用于無償獻血宣傳費、無償獻血專用耗材、設備、試劑等采購、無償獻血事業發展等其他費用的支出。

        遵義市中心血站2022年部門預算收支總額與2021年相比,收入減少447.34萬元減少率為6.4%;支出減少447.34萬元,減少率為6.4%。主要原因是:按照市里相關政策,壓縮開支。

        部門收入總體情況

        遵義市中心血站2022年收入總額為6488.65萬元,較上年減少447.34萬元主要原因:按照市里相關政策,壓縮開支。其中一般公共預算財政撥款收入2988.65萬元基本支出金額為468.65萬元,非稅收入成本性支出安排為2520萬元2022年部門收入的46.06%較上年減少447.34萬元主要原因:按照市里相關政策,壓縮開支;其他收入3500萬元,占2022年部門收入的53.94%與上年持平。上年結轉0萬元

        部門支出總體情況

        遵義市中心血站2022年支出預算總額為6488.65萬元,較上年減少447.34萬元(主要原因:按照市里相關政策,壓縮開支)。其中:基本支出468.65萬元,占2022年部門支出的7.22%;項目支出2520萬元,占2022年部門支出的38.84%。基本支出主要是全額撥款人員經費及公用經費。完成日常工作任務的支出,項目經費為非稅收入成本性支出產生的經費支出,具體為一般行政管理事務支出2520萬元,占總支出的38.84%;主要用于自收自支退休職工5人、全額撥款退休人員16人全年工資和目標;自收自支在職人員16人、全額撥款在職人員32人全年的獎勵性績效、自收自支在職人員16人和長期聘用人員100人全年基本工資、津補貼、績效工資、伙食補助、社保繳費、公積金等費用以及無償獻血成本費的返還、醫療機構成本費直報和獻血員交通誤工補貼、獻血者獻血反應診療費、單位全年辦公費、印刷費、手續費、郵電費、專用材料費、水電費、勞務費、差旅費、網絡專線租賃費、物業管理費、維修(護)費、工會經費、會議費、培訓費、車輛運行維護費等費用。機關事業單位基本養老保險繳費支出56.91元,占總支出的0.9%;住房公積金支出75.47萬元,占總支出的1.1%;

        事業運行支出-其他支出-用血互助金為3500萬元,占總支出的54%;用于退還無償獻血者用血互助金及用于無償獻血宣傳費、無償獻血專用耗材、設備、試劑等采購、無償獻血事業發展等其他費用的支出。 ?

        財政撥款收支總體情況

        遵義市中心血站2022年財政撥款總收入一般公共預算財政撥款收入政府性基金預算財政撥款收入國有資本經營預算財政撥款收入2988.65萬元,其中:本年收入2988.65萬元,占財政撥收入的100%;上年結轉0萬元2021年一般公共預算財政撥款支出2988.65萬元,其中:一般公共服務支出2988.65萬元,占財政撥款支出的100%;社會保障和就業支出66.74萬元,占財政撥款支出的2.23%;衛生健康支出2876.43萬元,占財政撥款支出的96.24%;住房保障支出45.47萬元,占財政撥款支出的1.5%

        遵義市中心血站2022年財政撥款收支總額與2021年相比,減少447.34萬元主要原因:按照市里相關政策,壓縮開支。

        一般公共預算支出情況

        遵義市中心血站2022年一般公共預算支出總額2988.65萬元,較上年減少447.34萬元主要原因:按照市里相關政策,壓縮開支。其中:基本支出468.65萬元,占一般公共預算支出總額的16.45%;項目支出2520萬元,占一般公共預算支出總額的84.32%。基本支出中行政運行支出為33.71萬元,機關事業單位基本養老保險繳費支出31.91萬元,住房公積金支出45.47萬元。項目支出中一般行政管理事務支出2520萬元主要用于自收自支退休職工5人、全額撥款退休人員16人全年工資和目標;自收自支在職人員16人、全額撥款在職人員32人全年的獎勵性績效;自收自支在職人員16人和長期聘用人員100人全年基本工資、津補貼、績效工資、伙食補助、社保繳費、公積金等費用。公用經費商品和服務支出及資本性支出含無償獻血成本費的返還、醫療機構成本費直報和獻血員交通誤工補貼、獻血員不良反應診療費、單位全年辦公費、印刷費、手續費、郵電費、專用材料費、水電費、勞務費、差旅費、網絡專線租賃費、物業管理費、維修(護)費、工會經費、會議費、培訓費、車輛運行維護費等費用。

        一般公共預算基本支出情況

        遵義市中心血站2022年一般公共預算基本支出為468.65萬元,較上年減少167.34萬元主要原因:一是上一年做預算把在職在編自收自支人員經費誤做進了基本支出,二是按照市里相關政策,壓縮開支。其中人員經費434.84萬元,占一般公共預算基本支出的92.79%;公用經費33.71萬元,占一般公共預算基本支出的7.21%。人員經費主要是工資福利支出、對個人和家庭的補助及其他交通費用,其中:工資福利支出393.84萬元,占人員經費的90.57%;對個人和家庭的補助支出41萬元,占人員經費的9.43%公用經費主要是商品和服務支出資本性支出等,其中:商品和服務支出33.71萬元,占公用經費的100%

        一般公共預算“三公”經費支出情況

        遵義市中心血站2022年一般公共預算“三公”經費支出預算為96.08萬元,2021年預算持平。主要原因是:在采血量增加的情況下,嚴格貫徹落實黨中央、國務院和省委省政府關于過“緊日子”有關要求,加強管理,厲行節約,嚴控“三公”經費支出。其中:因公出國(境)0元。公務接待費0.25萬元,2021年持平。公務車購置及運行維護費95.83萬元,2021年持平(單位共有車輛20輛,其中公務用車2輛,其余18輛為專用送血車和專用采血車,費用均為專用送血車和專用采血車的運行維護費)。

        遵義市中心血站2022“三公”經費支出占一般公共預算支出的比重為3.2%。

        第四部分 其他重要事項說明

        機關運行經費情況

        遵義市中心血站2022年機關運行經費預算1331.4萬元,較上年增加12.89萬元主要原因:伙食補助前一年度是在工資福利支出里面核算,2022年在商品服務支出中核算機關運行經費是指各部門的公用經費,商品和服務支出、對個人和家庭的補助、資本性支出。具體包括退休費、辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費、報銷獻血者用血成本費和獻血者交通誤工補貼及購置辦公設備、信息網絡等費用。

        國有資產占有使用情況

        2022遵義市中心血站國有資產原值合計14927萬元,較上年增加1910萬元。其中:流動資產3821.2萬元,固定資產14927萬元,長期投資0萬元,在建工程0元,無形資產628.10萬元,其他資產0萬元。

        部門預算績效管理情況

        遵義市中心血站2022年實行績效目標管理的項目1個,涉及財政撥款預算2520萬元,均為項目支出預算。詳見附件

        項目支出安排情況

        遵義市中心血站2022年項目支出預算為2520萬元,為完成特定的工作任務或事業發展目標而產生的專項經費支出。其中:占比較大的主要是遵義市中心血站專項2520萬元,占項目預算總支出的100%。主要用于人員支出-自收自支人員16人、自收自支退休職工5人全年工資及獎勵性績效、全額撥款職工32人全年獎勵性績效、長期聘用人員100人全年基本工資、津補貼、績效工資、伙食補助、社保繳費、公積金等費用商品和服務支出為無償獻血成本費的返還、醫療機構成本費直報和獻血員交通誤工補貼、獻血員不良反應診療費、單位全年辦公費、印刷費、手續費、郵電費、專用材料費、水電費、勞務費、差旅費、網絡專線租賃費、物業管理費、維修(護)費、工會經費、會議費、培訓費、車輛運行維護費等費用。資本性支出含購置辦公設備、信息網絡等費用。

        部分專有名詞解釋

        1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        2.項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        3.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        附件:遵義市中心血站2022年部門預算公開報表

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        ????????????????????????????2022年2月11日


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