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      1. 遵義市衛生健康藥具站 2022年單位預算及“三公”經費預算信息

        發布時間: 2022-02-14 15:14 字體:[]

        公開目錄

        第一部分

        第一部分 ?遵義市衛生健康藥具站概況

        一、單位主要職能

        二、單位預算單位構成

        三、單位人員構成

        第二部分 ?遵義市衛生健康藥具站2022年單位預算公開報表

        一、單位收支總表

        二、單位收入總表

        三、單位支出總表

        四、財政撥款收支總表

        五、一般公共預算支出表

        六、一般公共預算基本支出表

        七、一般公共預算項目支出表

        八、一般公共預算“三公”經費支出表

        九、政府性基金預算支出表

        十、國有資本經營預算支出表

        十一、資產情況表

        十二、政府采購預算明細表

        十三、政府購買服務預算明細表

        十四、單位整體支出績效目標表

        十五、項目支出績效目標表

        第三部分 ?遵義市衛生健康藥具站2022年預算安排說明

        一、單位收支總體情況

        二、單位收入總體情況

        三、單位支出總體情況

        四、財政撥款收支總體情況

        五、一般公共預算支出情況

        六、一般公共預算基本支出情況

        七、一般公共預算“三公”經費支出情況

        八、政府性基金預算支出情況

        九、國有資本經營預算支出情況

        第四部分 其他重要事項說明

        一、機關運行經費情況

        二、國有資產占有使用情況

        三、政府采購情況

        四、政府購買服務情況

        五、單位預算績效管理情況

        六、項目支出安排情況

        七、部分專有名詞解釋

        第一部分 遵義市衛生健康藥具站概況

        一、單位主要職能

        承擔婦幼保健、婦女兒童常見病防治服務工作;提供助產技術和計劃生育技術服務;承擔出生缺陷綜合防治、婦幼保健計劃生育信息等工作;負責孕產婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷監測、婦幼健康服務等信息的收集、統計、分析、質量控制和匯總上報;負責婦幼衛生重大公共衛生項目的服務及全市出生醫學證明服務工作;負責全市母嬰保健技術、計劃生育服務培訓;為基層醫療保健機構開展業務指導;負責全市避孕藥具供應工作;承擔全市免費提供避孕藥具國家基本公共衛生服務項目的實施,組織開展全市免費提供避孕藥具宣傳教育和業務培訓,推廣避孕節育新技術、新產品;提供相關社會相關社會服務。

        二、單位預算單位構成

        ?本單位共設5個科(室):辦公室、兒童群體保健股、孕產群體保健股、婦女群體保健股、計劃生育服務股。

        三、單位人員構成

        截至202112月31日,遵義市衛生健康藥具站總編制人數 19 人,其中:事業編制 17 人;實有在職人員 17人,離退休人員23人,退休 23 人。

        第二部分?第二部分遵義市衛生健康藥具站2022年單位預算公開報表(詳見附件)

        第三部分 遵義市衛生健康藥具站2022年預算安排說明

        一、單位收支總體情況

        2022年初單位預算收入總額為357.62萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入 307.62?萬元,政府性基金預算財政撥款收入 0 萬元,國有資本經營預算財政撥款收入 0萬元,財政專戶管理資金收入 0 萬元,事業收入 0 萬元,事業單位經營收入 0 萬元,上級補助收入 ?0萬元,附屬單位上繳收入 0 萬元,其他收入 50萬元,上年結轉 0萬元。

        相應安排支出預算 357.62萬元,其中:社會保障和就業支出 29.68?萬元,衛生健康支出302.23萬元,住房保障支出 25.7萬元

        2022年單位預算收支總額與2021年相比,增加60.97萬元。主要原因是:2021年其他資金未納入預算批復,2022年其他資金預算納入預算批復

        二、單位收入總體情況

        2022年收入總額為 357.62萬元,較上年增加60.97萬元,主要原因:021年其他資金未納入預算批復,2022年其他資金預算納入預算批復。其中:一般公共預算財政撥款收入 307.62?萬元,占2022年單位收入的 86.02%;政府性基金預算財政撥款收入 0 萬元;占2022年單位收入的 0 %,國有資本經營預算財政撥款收入 0 萬元,占2022年單位收入的 0 %;財政專戶管理資金收入 0 萬元,占2022年單位收入的0 %;其他收入50萬元,2022年單位收入的13.98%

        三、單位支出總體情況

        2022年支出預算總額為 357.62萬元,較上年增加60.97?萬元。其中:基本支出 296.94萬元,占2022年單位支出的 83.03%;項目支出 10.67萬元,占2022年單位支出的 3%,其他資金支出50萬元,2022年單位支出的 13.98%基本支出主要是人員經費及用于保障單位正常運轉、完成日常工作任務的支出,具體為事業支出252.23萬元,占總支出的 70.53%;機關事業單位基本養老保險繳費支出18.22萬元,占總支出的5.1%;住房公積金支出25.7萬元,占總支出的7.2%;其他社會保障和就業支出2.35萬元,占總支出的0.66%;事業單位醫療支出9.23萬元,占總支出的2.6%;公務員醫療補助支出13.58萬元,占總支出的3.8%。項目經費為單位完成特定的工作任務或事業發展目標而產生的專項經費支出,具體為一般行政管理事務支出 0 萬元,占總支出的 0 %;信息化建設支出 0 萬元,占總支出的 0 %;其他一般公共服務支出10.67萬元,占總支出的3%;其他資金支出50萬元,占總支出的13.98%

        四、財政撥款收支總體情況

        2022年財政撥款總收入為307.62萬元,其中:本年收入307.62萬元,占財政撥收入的 100?%;上年結轉0萬元,占財政撥款總收入的0?%。2022年一般公共預算財政撥款支出 307.62萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,占財政撥款支出的0%;社會保障和就業支出 29.68萬元,占財政撥款支出的9.6?%;衛生健康支出 252.23萬元,占財政撥款支出的 81.99%;住房保障支出 25.7萬元,占財政撥款支出的 8.4%

        2022年財政撥款收支總額與2021年相比增加10.97萬元主要原因:主要是人員經費變動及相關社保繳費增加

        五、一般公共預算支出情況

        2022年一般公共預算支出總額307.62萬元。其中:基本支出296.94萬元,占一般公共預算支出總額的96.53%;項目支出10.67萬元,占一般公共預算支出總額的3.5%。基本支出中行政運行支出0萬元,事業運行支出296.94萬元,機關事業單位基本養老保險繳費支出18.22萬元,住房公積金支出25.7萬元,其他社會保障和就業支出2.35萬元,行政單位醫療支出0萬元,事業單位醫療支出9.23萬元,公務員醫療補助支出13.58萬元。項目支出中一般行政管理事務支出0萬元,占總支出的0%;信息化建設支出0萬元,占總支出的0%;其他一般公共服務支出 10.67萬元。

        六、一般公共預算基本支出情況

        2022年一般公共預算基本支出為296.94萬元。其中:人員經費273.61萬元,占一般公共預算基本支出的92.14%;公用經費23.33萬元,占一般公共預算基本支出的7.9%。人員經費主要是工資福利支出、對個人和家庭的補助,其中:工資福利支出223.32萬元,占人員經費的81.62%;對個人和家庭的補助支出 ?50.29萬元,占人員經費的18.38%;公用經費主要是商品和服務支出和資本性支出等,其中:商品和服務支出23.33萬元,占公用經費的7.9%。

        七、一般公共預算“三公”經費支出情況

        2022年一般公共預算“三公”經費支出預算為 0.12萬元,較2021年預算數減少 0萬元、下降0%。主要原因是:嚴格貫徹落實黨中央、國務院和省委省政府關于過“緊日子”有關要求,加強管理,厲行節約,嚴控“三公”經費支出。其中:公務接待費0.12萬元,比上年減少0萬元,下降0%;因公出國(境)費0萬元,比上年減少0萬元,下降0%公務車購置及運行維護費0萬元,比上年減少0萬元,下降0%2021年“三公”經費支出占一般公共預算支出的比重為0.04%。

        八、政府性基金預算支出情況

        2022年沒有政府性基金預算,因此無政府性基金預算支出。

        九、政府性基金預算支出情況

        2022年沒有國有資本經營預算,因此無國有資本經營預算支出。

        第四部分 其他重要事項說明

        一、機關運行經費情況

        2022年機關運行經費預算23.33萬元。辦公費支出1萬元,占總支出的0.3%;水費支出0.8萬元,占總支出的0.2%;電費支出3萬元,占總支出的0.8%;郵電費支出0萬元,占總支出的0%;差旅費支出0.8萬元,占總支出的0.2%;維修維護費支出0萬元,占總支出的0%;會議費支出0萬元,占總支出的00%;培訓費支出0萬元,占總支出的0%;勞務費0.6萬元,占總支出的0.17%公務接待費0.12萬元,占總支出的0.04%;工會經費2.61萬元,占總支出的0.73%;福利費支出3.53萬元,占總支出的0.99%;其他商品和服務支出10.86萬元,占總支出的3%

        二、國有資產占有使用情況

        截至2022年初,國有資產原值合計1736.29萬元。其中:流動資產1172.39萬元,固定資產563.91萬元,長期投資0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元。

        三、政府采購情況

        2021年政府采購預算共0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:貨物類采購預算共安排 萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;工程類預算共安排0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;服務類預算共安排0萬元,比上年增加(減少)0萬元,增長(下降) 0%。

        四、政府購買服務情況

        2021年政府購買服務項目 0個,涉及財政撥款預算0萬元。

        五、單位預算績效管理情況

        2021年實行績效目標管理的項目1 個,涉及財政撥款預算 ??15萬元,均為項目支出預算。(詳見附件)

        六、項目支出安排情況

        2022年項目支出預算為10.67萬元,為完成特定的工作任務或事業發展目標而產生的專項經費支出。其中:占比較大的主要是婦幼保健及計生服務項目10萬元,占項目預算總支出的93.72%。

        七、部分專有名詞解釋

        1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        2.項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        3.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        附件:遵義市衛生健康藥具站2022年單位預算公開報表


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