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      1. 遵義市醫療緊急救援中心2022年單位預算及“三公”經費預算信息

        發布時間: 2022-02-14 17:34 字體:[]

        公開目錄

        第一部分遵義市醫療緊急救援中心概況

        一、單位主要職能

        二、單位預算構成

        三、單位人員構成

        第二部分 遵義市醫療緊急救援中心2022單位預算公開報表

        一、單位收支總表

        二、單位收入總表

        三、單位支出總表

        四、財政撥款收支總表

        五、一般公共預算支出表

        六、一般公共預算基本支出表

        七、一般公共預算項目支出表

        八、一般公共預算“三公”經費支出表

        九、政府性基金預算支出表

        十、國有資本經營預算支出表

        十一、資產情況表

        政府采購預算明細表

        政府購買服務預算明細表

        單位整體支出績效目標表

        十五、項目支出績效目標表

        第三部分 遵義市醫療緊急救援中心2022年預算情況說明

        單位收支總體情況

        單位收入總體情況

        單位支出總體情況

        財政撥款收支總體情況

        一般公共預算支出情況

        一般公共預算基本支出情況

        一般公共預算“三公”經費支出情況

        政府性基金預算支出情況

        九、國有資本經營預算支出情況

        第四部分 其他重要事項說明

        國有資產占有使用情況

        政府采購情況

        政府購買服務情況

        預算績效管理情況

        項目支出安排情況

        部分專有名詞解釋

        第一部分 遵義市醫療緊急救援中心概況

        一、單位主要職能

        遵義市醫療緊急救援中心(以下簡稱我單位)于2018年成立后,一直依托于遵義市第一人民醫院運行,2020年1月獨立后開始獨立賬務核算,主要職能:能為急癥患者和突發公共衛生事件提供急救醫療服務。協調、調度全市醫療急救資源;承擔全市重大突發公共衛生事件的緊急救援和跨市支援;協助行業主管部門建立健全全市有效應對突發公共事件的醫療救治體系及運作機制。負責醫療救治信息網絡建設;負責救治設施、專業技術隊伍和物資的儲備;組織突發公共衛生事件應急演練和技術培訓;督促檢查和指導全市醫療急救工作;提供相關社會服務。

        預算單位構成

        機構情況我單位系財政全額撥款事業單位,獨立編制機構數為1個,獨立核算機構數為1個

        單位人員構成

        遵義市醫療緊急救援中心編制人數9人,其中:行政編制 ?0人、事業編制92021年實有人數9人,其中:在職人員 ?9,離退休人員0人

        因工作需要,經市委市政府同意后,按照招聘程序招聘了勞務派遣制調度人員10名。

        第二部分 遵義市醫療緊急救援中心2022單位預算公開報表(詳見附件)

        第三部分 遵義市醫療緊急救援中心2022年預算情況說明

        一、單位收支總體情況

        遵義市醫療緊急救援中心2022年初單位預算收入總額為333.65萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入333.65萬元,政府性基金預算財政撥款收入0萬元,國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

        相應安排支出預算333.65萬元,其中:社會保障和就業支出16.32萬元,衛生健康支出304.77萬元,住房保障支出12.56萬元

        2022單位預算收支總額與2021年相比,增加52.63萬元。主要原因是:基本支出增加了3.35萬元,項目支出增加了49.28萬元

        單位收入總體情況

        遵義市醫療緊急救援中心2022年收入預算總額為333.65萬元,較上年增加52.63萬元主要原因:2022年初在編人員為9人,比2021年初在編5人,增加了4人,因此公用經費增加;2021年項目經費100萬元,無法保障單位基本運轉,造成辦公用水、辦公用電年底無法正常支付,故2022年項目經費增加了49.28萬元以保障我單位基本運轉。其中一般公共預算財政撥款收入333.65萬元,占2022單位收入的100%較上年增加52.63萬元主要原因:基本支出增加了3.35萬元,項目支出增加了49.28萬元;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與上年度一致;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元與上年度一致;財政專戶管理資金收入0萬元與上年度一致;事業收入0萬元與上年度一致;事業單位經營收入0萬元與上年度一致;上級補助收入0萬元與上年度一致;附屬單位上繳收入0萬元與上年度一致;其他收入0萬元,與上年度一致;上年結轉0萬元較上年減少197.72萬元主要原因:我單位2020年政府采購項目(遵義市醫療緊急救援中心指揮調度平臺搬遷及改造升級集成項目),合同金額為:2824530.00元,按照項目進度及合同約定內容2020年支付了第一期進度款847359.00元,應付工程款:197.72萬元結轉到2021年支付,已于2021年支付完畢。

        單位支出總體情況

        遵義市醫療緊急救援中心2022年支出預算總額為333.65萬元,較上年增加52.63萬元(主要原因:2022年初在編人員為9人,比2021年初在編5人,增加了4人,因此基本支出增加;2021年項目經費100萬元,無法保障單位基本運轉,造成辦公用水、電年底無法正常支付,故2022年項目經費增加了49.28萬元以保障我單位基本運轉。)。其中:基本支出183.65萬元,占2022單位支出的55%;項目支出150萬元,占2022單位支出的45%。基本支出主要是人員經費及用于保障單位正常運轉、完成日常工作任務的支出,具體為行政運行支出0萬元;衛生健康支出154.77萬元,占總支出的46.38%;機關事業單位基本養老保險繳費支出8.39萬元,占總支出的2.51%;機關事業單位職業年金繳費支出7.35萬元,占總支出的2.2%其他社會保障和就業支出0.58萬元,占總支出的0.17%住房公積金支出12.56萬元,占總支出的3.76%項目經費為保障我單位基本運轉的專項經費支出,具體為醫療緊急救援能力建設項目,衛生健康支出150萬元,占總支出的100%

        財政撥款收支總體情況

        遵義市醫療緊急救援中心2022年財政撥款總收入一般公共預算財政撥款收入政府性基金預算財政撥款收入國有資本經營預算財政撥款收入333.65萬元,其中:本年收入333.65萬元,占財政撥收入的100%;上年結轉0萬元。2022年一般公共預算財政撥款支出333.65萬元,其中:社會保障和就業支出16.32萬元,占財政撥款支出的48.50%;衛生健康支出304.77萬元,占財政撥款支出的91.34%;住房保障支出12.56萬元,占財政撥款支出的3.76%。2022年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

        遵義市醫療緊急救援中心2022年財政撥款收支總額與2021年相比,增加52.63萬元主要原因:2022年初在編人員為9人,比2021年初在編5人,增加了4人,因此公用經費增加;2021年項目經費100萬元,無法保障單位基本運轉,造成辦公用水、辦公用電年底無法正常支付,故2022年項目經費增加了49.28萬元以保障我單位基本運轉。

        一般公共預算支出情況

        遵義市醫療緊急救援中心2022年一般公共預算支出總額 ??333.65萬元,較上年增加52.63萬元主要原因:2022年初在編人員為9人,比2021年初在編5人,增加了4人,因此基本支出增加;2021年項目經費100萬元,無法保障單位基本運轉,造成辦公用水、電年底無法正常支付,故2022年項目經費增加了49.28萬元以保障我單位基本運轉。其中:基本支出183.65萬元,占一般公共預算支出總額的55%;項目支出150萬元,占一般公共預算支出總額的45%。衛生健康支出154.77萬元,占總支出的46.38%;機關事業單位基本養老保險繳費支出8.39萬元,占總支出的2.51%;機關事業單位職業年金繳費支出7.35萬元,占總支出的2.2%其他社會保障和就業支出0.58萬元,占總支出的0.17%住房公積金支出12.56萬元,占總支出的3.76%項目經費為保障我單位基本運轉的專項經費支出,具體為醫療緊急救援能力建設項目,衛生健康支出150萬元,占總支出的100%

        一般公共預算基本支出情況

        遵義市醫療緊急救援中心2022年一般公共預算基本支出為 ?183.65萬元,較上年63.42萬元增加120.23萬元主要原因:2022年在編人員增加4人,財政統籌內勞務派遣制人員增加10人,故公用經費及人員經費均增加。其中人員經費102.27萬元,占一般公共預算基本支出的55.70%;公用經費81.36萬元,占一般公共預算基本支出的44.3%。人員經費主要是工資福利支出102.23萬元。公用經費主要是商品和服務支出和資本性支出等,其中:商品和服務支出81.37萬元,占公用經費的100%;資本性支出0萬元。

        一般公共預算“三公”經費支出情況

        遵義市醫療緊急救援中心2022年一般公共預算“三公”經費支出預算為4萬元,較2021預算0萬元增加了4萬元。主要原因是:遵義市醫療緊急救援中心(以下簡稱我單位)于2018年成立后,一直依托于遵義市第一人民醫院運行,2020年1月開始進入我中心建設期,現有公務用車一輛,用于我單位到各縣、市(區)督導院前急救網絡體系建設工作及各項工作開展需要;2022年,我單位即將成立以我單位副主任匡祖鋒為組長的院前急救工作質控小組,質控小組將到遵義市轄區內各網絡醫院進行督導、檢查工作,因此我單位急需使用公務用車,按照工作實際,增加4萬元公務用車運行維護費。其中:公務接待費0萬元,與上年一致;因公出國(境)費0萬元,與上年一致;公務車購置及運行維護費4萬元,比上年增加4萬元。遵義市醫療緊急救援中心2022年“三公”經費支出占一般公共預算支出的比重為1.2%。

        八、政府性基金預算支出情況

        遵義市醫療緊急救援中心2022年沒有政府性基金預算,因此無政府性基金預算支出。

        九、國有資本經營預算支出情況

        遵義市醫療緊急救援中心2022年沒有國有資本經營預算,因此無國有資本經營預算支出。

        第四部分 其他重要事項說明

        一、國有資產占有使用情況

        截至2022年初,遵義市醫療緊急救援中心國有資產原值合計311.10萬元,較上年增加249.31萬元。其中:流動資產0萬元,固定資產311.10萬元,長期投資0萬元,在建工程0元,無形資產0萬元,其他資產0萬元。

        二、政府采購情況

        遵義市醫療緊急救援中心2022政府采購預算共3.5萬元,比上年增加1.5萬元,增長42.86%。其中:貨物類采購預算共安排3.5萬元,比上年增加1.5萬元,增長42.86%;工程類預算共安排0萬元,與上年一致;服務類預算共安排0萬元,與上年一致。增減變化的原因是:在職人員增加,辦公設備急需購置

        政府購買服務情況

        遵義市醫療緊急救援中心2022年政府購買服務項目0個,涉及財政撥款預算0萬元。

        單位預算績效管理情況

        遵義市醫療緊急救援中心2022年實行績效目標管理的項目 ?1個,涉及財政撥款預算150萬元,均為項目支出預算。詳見附件

        項目支出安排情況

        遵義市醫療緊急救援中心2022年項目支出預算為150萬元,為我單位基本運轉而產生的專項經費支出。其中:占比較大的主要是商品和服務支出138.72萬元,占項目預算總支出的92.48%。

        部分專有名詞解釋

        1.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        2.項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        3.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        附件:遵義市醫療緊急救援中心2022單位預算公開報表


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